发票红冲操作流程

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增值税普通发票红冲方式：

增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。

第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。

第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。

第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。

增值税专用发票冲红方式：

增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。

增值税专用发票红字信息表

在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。

第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。

第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。

对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

红冲部分金额的发票怎么开
答：1.提交申请：纳税人需要向税务机关提交红冲发票的申请，包括红冲原因、红冲金额等相关信息。2.审核批准：税务机关对申请进行审核，确认红冲操作符合相关规定后，予以批准。3.开具红冲发票：纳税人在获得税务机关批准后，按照规定...

发票冲红怎么操作
答：1.点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入...

电子税务局发票红冲操作流程
答：1、登录相关平台，进入发票管理模块。2、选择“红字信息表填开”，输入发票号码、代码、开票日期，然后点击“下一步”。3、红字信息表生成后，进行“保存”“上传”“打印”操作，并关闭页面。4、在发票管理中查询红字信息表...

冲红发票怎么开具
答：冲红发票开具方式如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码...

红字发票怎么冲红操作步骤
答：红字发票冲红操作步骤如下：1、进入开票系统，点击“发票管理”。2、点击“发票填开”。3、弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的...

数电票红字发票怎么冲红操作步骤
答：电子发票红冲的操作步骤如下：1、记录需要红冲的发票号码及代码；2、进入防伪开票系统，选择普通发票填开界面；3、点击负数按钮，输入需要红冲的发票代码和号码；4、系统生成红字单据后，打印出红字发票即可。电子发票的红冲影响...

电子票冲红发票怎么操作
答：电子票冲红发票的操作步骤如下：一、登录电子发票平台：首先，需要登录电子发票平台，进入“发票管理”界面。二、选择冲红发票：在“发票管理”界面中，选择需要冲红的电子发票，并点击“冲红”按钮。三、填写冲红信息：在...

电子普票红冲发票操作流程
答：1、进入开票软件-"发票管理"--"发票填开"-"电子增值税普通发票填开"-点击票面【红字】按钮;2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,...

增值税专用发票冲红流程
答：增值税专用发票冲红流程如下：1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在...

普通纸质发票跨月红冲步骤
答：普通纸质发票跨月红冲步骤如下：1、购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；2、销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。冲红条件：跨月发票的冲红需要满足...