供方公司给需方开增值税专用发票，增值税专用发票可以抵扣，是我公司抵消还是需方公司可以用来抵消啊？
该问题属于《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条所规定不作为价外费用的情形之一，运输增值税发票由你公司转交给需方，你公司留复印件备查。
第十二条条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内:
(一)受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税;
(二)同时符合以下条件的代垫运输费用:
1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;
2.纳税人将该项发票转交给购买方的。
1,会计上来说购货成本无法及时确认，进项税额无法当期抵扣。2，从商务角度来说如无事先定立购货合同的话，后续的货物质量，数量，质保无法得到保障。所以一般情况是付款后及时索取等额发票
你是供货公司，你开出去的票是销项发票，你给需方公司的发票是需方公司抵扣。当你们公司进货时，别人给你们开具的发票你们就可以抵扣。销放开给购方的，购方抵扣。你是开票的公司，收钱给对方购买方开增值得税专用发票，是对方用于进项抵扣
谁付钱谁抵扣，这样就容易记忆了
希望可以帮助到你
当然是需方公司用来抵扣
对方公司给你开具的增值税专用发票称之为你的进项票，你方公司可以抵扣当前销项税额。应交增值税=上期期末余额-本期已交增值税+销项税额-进项税额
你公司开具的增值税专用发票，属于销项税额；需方公司属于进项税额，用来抵扣。
需方可以抵扣
进项专用发票抵扣，当然是需方
给对方单位开具增值税专用发票需要多交税吗
答：2016年5月1日全面营业税改增值税后，全国各地相继出现了一波涨价风，特别是以生活服务业为代表的部分商家，认为给对方单位开具增值税专用发票，曲解营改增而价外加税。实际上，对于一般纳税人来说，销售货物，无论是开具增值税专用发票、还是增值税普通发 票，均按适用税率计税，不会多增加一分钱税额...
我向甲方购买物资卖给需方,运输增值税发票由甲方开给需方,运输增值税发 ...
答：该问题属于《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条所规定不作为价外费用的情形之一，运输增值税发票由你公司转交给需方，你公司留复印件备查。第十二条条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿...
...提供不了增值税一般纳税人没有资格证,可以给它开具增值税专用...
答：可以给对方开具增值税专用发票。因为《增值税专用发票使用规定》国税发{2006}156号文件中“不得开具专用发票的情形中”没有规定不能给小规模纳税人开具专用发票。况且一般纳税人资格证书已经取消，（见2010年国税总局下发的文件22号令）；同时销售方没有权利审核购货方是否为增值税一般纳税人。
我公司是贸易公司,现在想开发票(增值税发票)给我的客户,可以先开发票...
答：从企业财务管理角度来说，这种操作不是不可以，但是从税务管理角度来说，这种操作属于本末倒置不符合常规的，因为只有企业先购买货物才可以销售货物，那么如果是真实的业务，购买货物先入库，再销售，后来发票，只要业务是真实的，这种操作税务机关不会过多苛责和要求，但是如果没有实际业务，只是往来开票这种...
对方以公司帐号汇款到我公司私人帐号 可以给对方开增值税专用发票吗
答：电话、基本户的开户行和账号、经营范围等。 记住，一定要对方提供一般纳税人资格认定和税务登记证的复印件。进行销售折扣时，如果将销售额和销售折扣书写在同一张销售发票上，那么可以将折扣后的实际金额作为销售额，计算出增值税；倘若销售额和折扣额是分别开具发票的，就不能从销售额中减去折扣额。
企业为什么要供应商开增值税发票
答：其他的一律不予作抵扣用。3、一般纳税人的增值税税率为17%（11%、6%），根据购进单位开具的增值税专用发票，可以抵扣购进货物的进项税。小规模纳税人的税率为3%，但是不能抵扣购进货物的进项税金。4、因为一般纳税人可以凭增值票抵扣，所以一般纳税人的企业购进货物一般都索要增值票。
我们单位是小规模纳税人,对方要求开增值税专用发票,怎么办?
答：（2） —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的...
向甲方购买材料,甲方让乙方开增值税专用发票给我们,对我们有什么影响...
答：你好！仅供参考 ， 祝事事顺利 ， 望采纳不胜感激！涉嫌虚开发票，查到会被信用降级，税局会找你们单位法定代表人，会被罚款罚滞纳金哈！
我们公司开给客户开的增值税发票应记什么会计科目?
答：开了发票，就要做销售收入，同时计算销项税。例如，你开的增值税票是11700元 分录如下：借：现金（或银行存款，或应收账款） 11700 贷：主营业务收入 10000 应交税金-应交增值税（销项） 1700
已给对方开具增值税发票,我公司应怎样做
答：一般纳税人开出增值税发票(包括增值税专用发票和增值税普通发票)，就要确认收入的实现，因此，除了要进行抄税、报税操作之外，还应进行如下账务处理:借:应收账款—发票接受方（价税合计金额）贷:主营业务收入或其他业务收入（发票中的金额）贷:应交税费—应交增值税—销项税额（发票税额）
