我想问一下如何开具销项负数？
销项负数发票，所谓负数发票(即红字发票)，是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。对负数发票管理，税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核，另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查。红字发票和负数发票在本质上是一致的。只是由于实行电脑开票后，红字无法体现，才有负数发票之说。
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如何在税控系统开具增值税专用负数发票
答：主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。3、销售方开具红字发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
增值税普通发票怎么开具负数发票?
答：红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。红字专用发票的开具销售方凭税务机关系统校验**的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
如何开具负数发票
答：我是会计这个问题我来回答 首先在金税卡进入<发票填开> 开始开具发票,点击"负数"跳出窗口,输入两次那张你要开具负数的那张发票的代码和号码 核对一下那张发票 没错的话确认就可以了
开销项负数发票,是在那些情况下开具的?
答：只有上月之前开错的发票或发生退货时才能开具销项负数，开销项负数前要先到国税打申请。作“红字”凭证，如：借：应收账款 （红字，下同）贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额）注：不用红字的话，作一个相反的分录也行。这个与你重开的正数发票所做的凭证是正好相抵的。将负数发票的...
发票已认证,销方没有开票系统.要如何开具销项负数发票?
答：销售方开具的情况有两个:一是开票有误购买方拒收,二是开票有误等原因尚未交付,但现在是你已认证了,销售方是无权开具的,你方没有开票系统,只能去税务局解决.你必须交给对方一张纸质的由你方税务机关开具的通知单交给他,他才可以开具红字发票,赶快解决,不然超过90天之后,就无法解决了....
销项负数发票是怎么回事
答：销项负数发票指的是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数...
关于"销项负数"和"作废"专用发票~ 如何开具,如何作废~~~ 急~~~谢谢...
答：1.先在开票系统内作废发票，再让对方把发票退回来。2.对方已认证只能让对方申请开具红字发票，你根据对方的申请开具红字发票 3.让对方把发票退回来你到专管员那去申请红字发票。4.等同第二项。5.10份发票 6.11张发票 税是按汇总表上的数据填写。7.收到作废发票和销项负数对你的报税没有影响呀，...
开具销项负数发票怎么做账
答：企业开具销项负数发票应做如下账务处理：借：应收账款——某单位（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）负数发票是指税务管理系统中的红字发票，因为发票开具错误、交易取消或者销售货物退回等原因，需要退回更换正确的发票，或者退回发票但发票不符合退回作废条件的，...
发生销货退回应如何开具销项负数增值税发票
答：是由购买方出具退货理由，然后到购买方的税务机关审核，并给购买方出退货证明，然后把发票和退货证明交销售方，这样才能开负数发票，在审核的发票的时候，销售方要把退货证明一起给税务机关审核。
发票负数如何开具
答：然后再按正确内容重新开具一张正确的增值税专用发票交给购货方。显然你企业的情况不属于以上两种情况，因此税务机关要求你们购销双方都出证明然后经审批才能开负数发票是一个特批，写证明不难分别以双方的语气把实际情况写出来就可以，不要在乎文字多少，情况写清楚就行，关键是税务机关留下特批的依据。
