在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？
1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。
2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“
5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。
6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。
您具体说的是U系列的产品呢，还是NC系列的产品呢，在NC供应链采购管理或者销售管理这两个模块下都是有做发票的节点的，你可以选择根据出入库单或者采购订单、销售订单来参照生成发票的，发票做完以后审核完成，可以直接传应付或者应收的。
1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。
2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。
3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。
1、审核采购发票
操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了。
用友u8采购入库单(采购类型)是什么意思
答：入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。
关于用友u8供应链系统采购业务的问题
答：采购入库单上的数量填900，如果填1000，软件账和实际库存帐就对不上了，库存数据会很乱，假设还进行了零出库控制，到时候就是看软件上还有库存的，实际又发不出货。然后你问的价格问题，我想问下你现在用的软件有应付模块吗？如果有应付模块，那么你的价格都是填在你的采购发票上面的，一张10000的采购...
用友U8系统采购管理,运费分摊设置按数量、按金额两种方式的原因
答：用友U8系统采购管理，运费分摊设置按数量、按金额两种方式的原因是：按数量、按金额两种方式分摊的运费不一样。不同的情况按照不同的方法设置。如果按数量就是将运费金额按数量来分摊，数量多的分摊的多，数量少的分摊的少！但有时候会有一些存货数量少金额高，还有一些存货数量多金额小这时就可以选择按...
用友u8采购入库单(采购类型)是什么意思
答：采购类型就是采购是属于紧急、还是日常，可以自己设置。一般都是：普通采购、加急采购、原材料采购、设备采购等等。方便后期查询报表的时候，可以按照采购类型来筛选。
您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?
答：电脑自动结算采购收据单据及其发票。 手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好...
用友ERP U8 怎么下采购订单 的具体操作指点一下兄弟 不胜感激
答：用友ERP U8 怎么下采购订单 的具体操作指点一下兄弟 不胜感激 余鸭废足赶眯章绕像新不负刺吸厉番祖朽掏秧沈垫宫确滑 打开的是吉祥，看到的是鸿运，愿所有祝福涌向您，祈望您心情舒畅万事顺意，愿这美好心愿化为最真挚的问候传给您！
u8采购订单采购类型为什么不正确
答：这是单据导入的原因，解决方法如下在用友U8V10.1erp系统中有问题的请购单是导入的，手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称，改为编码后可以了。U8系统不再是一款单纯的ERP产品，它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V10.0，让企业经营更敏捷、体验...
用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...
答：大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。然后按照合同规定的交货方式、付款方式等发起要货单，然后是收货，在库存管理中入库，然后拿到报账...
用友u8采购入库单生成发票
答：1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
答：采购材料的过程，材料的单价不是固定的，变动是不可避免的。而用友软件，正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始，每经过一个环节，都存在价格变动的可能。一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票"后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经...
