增值税专用发票已抵扣，开出方又作废了，怎么办
增值税发票开错了必须当月作废，下一个月不能作废，只能红冲。
1、作废增值税专用发票是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上，然后将作废的三联发票保管好，留单位备查就行了。
2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的，只能采取开红字的方式冲掉该发票。
增值税专用发票认证抵扣后发现对方开错怎么处理?
答：应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，...
增值税专用发票购货方已抵扣销售方怎么开红字发票
答：购货方已经将发票认证的话，需要由购货方开具信息表。信息表通过后需交给销售方，销售方根据信息表编号开具红字发票。在开票软件的开票模块里红字发票选项，点击及输入信息表编号后就可以开具红字发票了。
购货方已认证抵扣专票,销售方如何开红字?
答：购货方已认证抵扣的专票哦，对方开具增值税发票红字信息表。他们开了上传之后，你们就可以从网络导入红字发票信息，然后开出红字发票。
已抵扣的发票红冲双方怎么处理
答：1、购买方的处理如购买方已经将增值税专用发票用于申报抵扣，购买方需要在新的系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》；购买方的专用发票尚未交付给销售方，且购买方未使用该发票进行申报抵扣并已将发票联和抵扣联退回，那么购买方不应要求销售方提供红字发票，购买方收到的红字发票被用于入账，...
已将增值税专用发票进行认证抵扣,但后来发生退货,怎样开具红字
答：销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。开具红字增值税专用发票能抵扣吗 开具红字增值税专用发票 应该是在对方退货或者更换货物的情况下进行的，一般情况下应该是用红笔冲正记账，在原有的基础上减少，与抵扣没有什么区别。增值税专用发票已抵扣认证如何能否再...
开具专票对方已抵扣怎样开具增值税红字发票
答：开具红字的具体流程 1、《信息表》的填开 （1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项...
对方抵扣了发票,我们还能红冲吗?
答：你方开具的增值税专用发票，对方已经抵扣了进项税额，必须由对方在增值税发票系统中提出开具红字发票申请，系统审核通过后，会自动生成带编码的红字发票信息表，并自动传送到你方系统中，你方根据该信息表开具红字发票。
增值税发票已经抵扣,销售方要开红字,购货方怎么做
答：购货方 借：银行存款（黑字）借：库存商品 （红字）应交税费00应交增值税（进项税额）（红字）或 借：库存商品 （红字）应交税费00应交增值税（进项税额）（红字）贷：应付账款（红字）
已抵扣发票怎么开红字发票
答：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
...对方已认证抵扣,后转出,开具红字增值税专用发票,该项发票是否需要交...
答：如果是销售方，因为发生销售行为开具了增值税专用发票，后又因为该销售行为退回而开具了红字增值税专用发票，是不需要缴纳企业所得税的。
