用友通总账模块如何填写红字冲销凭证

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用友通总账模块如何填写红字冲销凭证
第一种方法:
在凭证中,输入金额后,按"-"键,会自动生成红字冲销凭证.
第二种方法:
点击"制单--冲销凭证",直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账.
红字冲销凭证怎么做?
首先第一步,我们需要打开电脑连接网路,然后以操作员身份使用账套登录到"企业应用平台".右键点击就会看到以操作员身份了.
第二步骤,我们要点击"业务工作"选项卡.如图按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.
第三步骤,我们要运用鼠标将弹出的"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭度证"按钮进行左键点击.单击即可.
第四步骤,我们等待,随后会有一个弹出框,在弹出的"冲销凭证"对话问框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击"确定"
如图生成了一张红字记账凭证.与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定".红字冲销凭证填写完成.
总结:
登陆系统再操作栏逐步找出冲销凭证
点击确定即可完成红字冲销凭证
注意事项:
填制凭证,借贷方金额栏输入负数,即可制得红字凭证
对已冲销的记账凭证,则需要找到答需冲销的凭证,才可以制得红字冲销凭证.
用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?

用友应收冲应收怎么用
答：【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。日期：直接...

收款入帐后,后来款项又退回交款人,应该怎样填写凭证?用红字冲销法怎样填...
答：如果你公司是使用用友软件的话，可以让经办人填制对外付款单据，业务内容填退客户购货款，让相关领导签字后入帐，借：预收货款-某公司，贷：银行存款（或现金），通知对方单位开具收款收据附凭证后边就可以了。

在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
答：U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统1、双击“填制凭证”；2、点击“冲销”；3、输入冲销凭证号码；4、点击“确定”；5、点击“保存”。希望可以帮到你！

用友上的红色返冲在哪里找
答：不同的模块操作方式不同，总账模块要凭证中的金额栏加“-”即为红字，其余模块都要做相应的红字单据进行冲红

ERP如何红字回冲
答：两个办法，第一，你直接填一张单据，跟你要冲掉的一样，只是数量，金额都是负数 第二，一般大多数的ERP软件都有红冲的功能，比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。

用友通记账时,结转应付工资是红字怎么办
答：应付工资是负债科目，不是成本类科目，期末不应结转至本年利润科目，而应在实际支付时从借方减少：借：应付工资 贷：银行存款等 要结转至本年利润的科目是成本费用科目，如原来计提应付工资：借：管理费用 借：销售费用等 贷：应付工资 月末自动结转将管理费用和销售费用结转至本年利润里即可。

如何用用友u8生成红字收款单?
答：上海企通软体专业销售用友软体， 用友财务软体 ，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软体 。用友ERP如何修改收款单生成的凭证 收款单生成的就使用了应收模组 那么就不能在总账里修改 没记账的话应收里查询出来 删除凭证 修改收款单 然后重新生成 记账了要先取消记账 用友u8+v12收款单怎么取消稽核...

冲红字凭证怎么做?
答：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。冲2月的凭证,摘要应该怎么写? 直接冲还是需要先红字冲回再...

用友 供应链模块 什么是红字会冲单,蓝字回冲单,请详细稍微通俗点讲解...
答：月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单，冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。企业的存货包括下列三种类型的有...

用友通记账时,结转应付工资是红字怎么办
答：回答：用友通记账,使用自动结转的功能。把应付工资结转到本年利润里边去。——应付职工薪酬(应付工资)是负债类科目,不参入损益的计算,你的转账分录做错了。 工资计提分录: 借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用等科目)---工资贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(或库存现金) 结...