未抵扣专票红冲发票怎么操作
2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步；
3、系统生成红字信息表，点击保存并上传，等待系统审核通过；
4、返回到上一页面，点击增值税专用发票红字信息表查询；
5、系统列出审核通过的红字信息表，点击进入开具；
6、系统自动生成红字专用发票，点击开具即可。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》
第四条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。
财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。
第七条 增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。
第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
购买方未抵扣申请红票,销售方怎么处理
答：未抵扣认证发票销售方红冲流程具体如下：1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明） ；2、先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；4、领取红字发票通知单，然后回防伪开票软件中...
发票未抵扣部分怎么红冲
答：发票未抵扣部分怎么红冲根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》).《申请单》所...
发票冲红怎么操作
答：1.点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...
未抵扣的专票跨月如何冲红
答：未抵扣的专票跨月冲红如下：1、发票没认证：销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的...
专用发票未抵扣红冲操作流程
答：亲，你好，很高兴为您解答答:专用发票未抵扣红冲操作流程1.登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开。2.尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步。3.系统生成红字信息表，点击保存并上传，等待系统审核通过。4.返回到上...
未抵扣的发票怎么开红字
答：未抵扣的发票开红字操作如下：1、登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开；2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步；3、系统生成红字信息表，点击保存并上传，等待系统审核通过；4、返回到上一页面，点击增值税专用...
未抵扣的发票怎么开红字发票
答：未抵扣的发票开红字发票如下：1、登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开；2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步；3、系统生成红字信息表，点击保存并上传，等待系统审核通过；4、返回到上一页面，点击增值税专用...
发票冲红怎么操作
答：1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况二：发票没认证。1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（...
购方没认证的专票销售方如何开具红冲发票,
答：在《申请单》上填写相对应的蓝字专用发票的区别代码和号码。主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。购 买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知...
