上月来了一张红字发票，本月申报表如何填写
上月来了一张红字发票，本月申报表如何填写
上月开具了红字发票本月增值税报税时附表一，如果负数发票大于正数发票就填写负数金额和负数税额，反之就填写负数发票小于正数发票的正数金额和税额。
你好！小规模纳税人上月开红字发票，本月的申报表里怎么填入申报表？
比如 你正常开票，销售额60000元 负数发票 销售额 -20000元，那么你申报的销售额为40000元
上月开具的一张红十字发票，同时也开具了正确的发票给客户，本月申报上月的报表，在报表里怎么填写？
上月开具的一张红十字发票，同时也开具了正确的发票给客户，本月申报上月的报表，在报表里如果没有增加或者减少金额，本月资料与以前一样申报。
上月只开出一张红字发票，本月网上申报表需要填哪些项？销售额可以填负数吗？负数能通过吗？
1、可以填写负数，
2、销售额累计记得核对一下，是否与账上的销售累计相符
3、至于申报表，哪个资料变化了就修改哪个资料。单看你这个业务，收入、成本、销项税都有变化了。
本月开具的发票红字大于蓝字发票怎样填申报表
可以利用未开票栏位进行调整申报，本月未开票填列差额资料，次月开票后未开票栏位填写负数进行调整！
本月开具上月发票怎么填纳税申报表
本月开具发票
申报表就要填写所属期
为本月的,不能归入以上月的申报表中的.
增值税普通发票本月开具了一张红字和一张蓝字发票，金额正好互冲。增值税纳税申报表付列资料表一，如何填
填到表一里的第一个专案栏里，发票分数2份，金额、税额为零就行
红字发票跨月要怎么做废我上月开一张红字发票，数量开
开票软体里无法对上个月的红字发票进行作废处理,如果出现这种情况要联络国税局进行处理
本月进项大于销项申报时如何填写申报表
进项税额大于销项税额，这不是这个月的会计处理方法只是意味着你不必缴纳增值税。你对增值税申报，增值税大于销项税下月将离开，因为税收抵免额。其余的税收抵免的进项税结合下个月下个月，下个月设定销项税额也比较是否缴纳增值税。
上月在填介质申报表是少填了一张进项认证发票,怎么办
不能抵扣了，因为根据规定增值税发票必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证，并且在认证的当月申报抵扣，否则不予抵扣进项税额。具体的依据如下：
《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》（国税发[2003]17号）对增值税进项税额的抵扣的规定为：
一、增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票，必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证，否则不予抵扣进项税额。
二、增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票，应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额。
按照“幽兰恩惠2008”所说根本不可能，因为一般纳税人《增值税纳税申报表附列资料（表二）》的第三行“上期认证且本期申报抵扣”栏不允许填报数字（如果是辅导期一般纳税人2行不能填报数字），况且申报时企业申报抵扣的进项税额要与当月认证的进项发票进行比对，当月企业申报抵扣的进项税额要小于或等于当月认证的进项发票（税务机关申报系统自动比对），如果申报抵扣的进项税额要大于当月认证的进项发票（上月认证的发票在本月抵扣申报数肯定大于认证数）税务机关的申报根本不能通过吧。你可以先于你的税收管理员核实一下。
上月的发票因为错字冲红本月重新开具怎么做账
答：1、红字发票账务处理：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 （注意：数字部分都是负数哦！）2、开具发票会计分录：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额（负数）3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报．...
当月申请红字发票,必须要当月开出吗?
答：一、当月申请红字发票，可以在次月开出的。二、通俗来说增值税红字发票其实就是负数发票。销货方开具专用发票后，发生退货或销售折让时，在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以下简称《证明单》）以前，不得开具增值税红字专用发票；销货方收到《证明单》后，根据退回货物...
跨月发票红字冲销账务处理
答：取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.跨月发票红字冲销账务处理怎么做?在上文汇总的相关介绍资料中,我们都知道企业的跨月度发票做红字发票冲销处理,销货方和购买方的处理分录都是...
本月有增值税专用发票红冲后,网上申报纳税时如何处理?
答：应税货物及劳务”和“应税服务”销售额，其中小于零的销售额，进行零申报，当期未冲减完的，下期继续冲减。因冲减红字发票导致“一窗式”比对无法通过的，人工强行比对通过。（3）红字发票冲减销售额有余额的，纳税人应填写红字发票冲减销售额台账，报主管税务机关备案，以便下期继续冲减。
上月发票本月红冲处理怎么抵扣
答：因为该销项税之前月份已申报.发票红冲是怎么回事?红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.上月发票本月红冲处理怎么抵扣...
怎么冲红上月发票
答：冲红上月发票的流程如下：1、申请冲红：在发票开具红字发票之前，需要先向开票方申请冲红，说明冲红的原因和具体情况；2、开具红字发票：开票方确认后，需要在上月发票的基础上开具红字发票，将上月开具的发票作废并重新开具一张新的红字发票；3、盖章备案：红字发票开具后需要在发票上加盖发票专用章，...
上月开出的增值税专用发票,本月发现错误,需开红字发票的详细步骤?
答：（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。上月开的红字增值税专用发票错误，该怎么办？ 上月开出的发票已经无法“作废了”，只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝...
上月发票下月冲销如何做账务处理?
答：发票对于一个企业来说是很重要的，它是财务工作人员用来做账的重要凭证。那么上月的发票在下月冲销的账务处理怎么做？跨月作废发票的账务处理1、对于普通发票：在收回作废发票的前提下，需要在系统里做“销项负数”。2、对于专用电子发票：需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”，在此操作以后才可以在...
红字发票通知单这个月开出,下个月再开红票行吗?
答：一、当月申请红字发票，可以在次月开出的。二、通俗来说增值税红字发票其实就是负数发票。销货方开具专用发票后，发生退货或销售折让时，在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以下简称《证明单》）以前，不得开具增值税红字专用发票；销货方收到《证明单》后，根据退回货物...
我公司上月开出的增值税专用发票,本月客户要求退回重新开,请问我方该...
答：2、对方如果没认证，并且在开票日2个月内，开票方申请会更方便些；从系统中先做红字发票导出，到U盘，到当地税务局申请审批，审批后即可开具红字发票。二、法票只能在当月作废，跨月的话只能作冲红处理。冲红增值税专票的话，还要分付款方有没有将增值税专票抵扣这两种情况。1、如果付款方没有将该...
