用友 的采购入库单怎么生成？

用友852采购入库单怎样生成凭证？~

用友852生成入库单的方法：
1、切换身份登录用友825系统进行操作；
2、采购入库单在存货核算模块的业务核算板块下面进行正常单据的记账；
3、然后在存货核算板块的财务核算下生成凭证。
4、使用全月平均法在仓库期末处理之后再生成凭证；
5、存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目。
操作详情如图：

用友852凭证核销的方法：
1、首先是点进采购发票在应付款管理下点击进行应付单据审核；
2、审核后就可以在应付款管理【制单处理】生成新的应付凭证；
3、填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证；
操作详情如图：

方法一：如果是已经在存货核算中记账，并生成了凭证的话，你可以先在总账中把凭证作废，之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的，也同时在总账中把凭证，再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核，删除发票。取消入库单审核，修改入库单。
（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）
方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。（这种方法最简单。）

如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。

如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。