出差报销回来，应该都填什么单据？
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，
是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，
是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
我们公司用的是专门的差旅管理公司帮我们做的，出差订机票酒店都不用自己垫付的，报销单也是直接OA系统里面填的，很方便。
你们公司叫你们填费用报销单和出差报销单应该没什么错误的。 你看看这两种单子的格式就不太一样拉。出差报销单上面需要你填写一些出差的地点、时间啊，还有就是如果有误餐补贴、电话补贴等也比较好填。而费用报销单只有项目和金额这了栏，所以对于出差的事项仔细就不好填拉。 不过不是什么都是绝对的。如果出差公司仅仅批准你们报销的是交通费、住宿费，并且公司在管理上有不需要你提供出差的地点和时间。用费用报销单填写也可以的。
差旅费报销单，网上也有模板你可以去看看
报销差旅费填什么凭证
答：没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。报销时 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——某人（或是现金）具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、...
报销差旅费退回现金填什么凭证
答：没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。报销时借：管理费用——差旅费贷：其他应收款——某人（或是现金）具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差...
出差人员报销差旅费并返回现金,应填制什么记账凭证?
答：一、你们使用的是收、付、转专用记账凭证吗？是的话，这样做：1、报销差旅费，（做费用保险单），填制转账凭证：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-XXX 2、返回现金时，（开收据），填制收款凭证：借：现金 贷：其他...
收到出差报销单如何填写记账凭证?
答：出差报销单记账凭证怎么写？1、出差时借款填写凭证借：其他应收款——XX贷：现金/银行存款2、出差回来报销填写凭证：借：管理费用——差旅费贷：其他应收款——XX如有余款借：现金贷：其他应收款如有超支借：管理费用——...
请问报销差旅费应该填(收、付、转)哪种凭证呢?
答：出差前，预支差旅费借记其他应收款贷记银行存款，是付款凭证出差回来，报销差旅费归还剩余的钱，借记管理费用，库存现金，贷记其他应收款，此时是收款凭证如果是直接出差后报销就是借记管理费用，贷记银行存款，就是付款凭证如果...
填写差旅游费报销单应填写什么内容?
答：1、如果是单位组织员工\x0d\x0a旅游的门票。 \x0d\x0a旅游的门票在填报销单用途栏写：员工旅游门票款。根据报销单入账，计入“应付福利费”科目。\x0d\x0a\x0d\x0a2、如果是单位招待客户旅游的门票。\x0d\x...
回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
答：如果是垫付出差费就填写付款凭证。会计分录为：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。会计分录为：借出时：借：其他...
差旅费报销单怎么填
答：报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常...
单位领导出差回来报销差旅费,请问怎么报销,怎么填记账凭证和账簿...
答：一、填制报销单或者差旅费报销单，将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上（粘贴最基本的要求是方便翻阅），然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字，以及相关人员审核方可报销。二、根据审核通过的报销单填制记账凭证，原理...
回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
答：没预先支取差旅费，那就是付款凭证。 现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。 报销时：借：管理费用—差旅费；贷：其他应收款—某人（或是现金）；具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费...
