新道教育 u8，月末处理1月份已结账，怎么取消结账

用友软件月末结账，怎么取消结账~

1、当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。

2、当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

3、以应收款管理为例：应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。

4、选中需要结账的月份（双击），点击“下一步”。

5、此功能可以取消最近月份的结账状态，以应收款管理为例：点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。

库存管理的业务处理中，需要月末结账。然后存货核算才能结账

第一步、反结账1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。