王林因单位安排出差,到财务处预支了3000元作为差旅费,出差回来后按规定报销，多退少补。写一张借条
法务会计是特定主体综合运用会计学与法学知识以及审计方法与调查技术，旨在通过调查获取有关财务证据资料，并以法庭能接受的形式在法庭上展示或陈述，以解决有关的法律问题的一门融会计学、审计学、法学、证据学、侦察学和犯罪学等学科的有关内容为一体的边缘科学。
法务会计鉴定结论是一种独立的诉讼证据。在鉴定过程中法务会计鉴定人员要运用法
法务会计高级教程
务会计知识和技能，因此鉴定结论是具有科学根据的意见，可以作为认定案件性质，法庭判决的依据。
适用法律多样性。我国法务会计适应多种法律。如刑法、刑事诉讼法、经济法、民法、行政法、会计法、会计制度、会计准则等法律、法规，呈多样性特点。
抬头借条
今借到XX有限公司或者XX人现金计XX元，大写XX小写XX。
借款人：XX人签章
日期：XXXX
另外可以去文具店买专门的收据和借条的
财务处有既定格式的文件，添上金额后签名就行了，不需要另写。
王林因单位安排出差,到财务处预支了3000元作为差旅费,出差回来后按规定...
答：借：其他应收款-王林 3000 贷：银行存款（库存现金）3000 出差回来，报销差旅费 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 多退少补。
员工出差,节约归己应该怎么实现?
答：第二十二条出差人员出差期间,因游览或非工作需要的开支费用,均由个人承担。第二十三条学校工作人员经批准外出参加会议的按下列规定执行:1.会议统—安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费,按会议主办单位会议费规定统一报销。
出差管理制度
答：差旅费管理办法 1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。 3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核...
关于出差差旅费预支的问题?
答：一般企业因公出差都是可以借支差旅费的，再说你们也有明确规定信任出差可以借支差旅费，你只要跟财务说领导安排你到上海出差，需要借支些差旅费，财务就会让你填借支单的，你填好后拿去领导审批，回头来财务支款就是了。
乡镇差旅费实施细则
答：第二十二条 各单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 第二十三条 工作人员到常驻地...
财务处报销一般什么时候到账
答：1、如果是小额报销，财政年度有支付能力，应由有关单位负责人签字，确认可向财务部报销。2、如果金额相对较大，公司将按照相关程序予以报销，时间不应超过3天。3、如果公司资金紧张或收银员不及时办理转账，可能会出现滞纳金的...
事业单位性质 因公外出办事(非出差)产生交通费可以报销吗?
答：4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单...
招待费千分之5还是万分之五
答：2、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请》交财务部按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所接款项。3、购票:出差人员待审批过的出差申请复印件,到行政部订票或自行购票。4、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理...
差旅费中的出差补助需要发票吗?
答：1、出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。2、出差补助的话，直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了，没有关系的。3、出差期间有招待的话，招待餐另外...
哪位朋友可以给提供一个应用软件公司的实施部门管理制度、奖惩制度、差...
答：6〉当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其他工作。 3.财务处出纳的工作职责: 1〉认真执行现金管理制度; 2〉严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库; 3〉严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支...
