增值税发票的金额开多了，要怎么办？
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
单份增 值 税 专 用 发 票 金额开多了税控系统是限制开出的；如果是总额开多了，把多开部分作废就可以了。
一、如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。
二、由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
三、国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。
四、主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
扩展资料：
一、凭购买方出具的通知单开具红字专用发票后，重新开具发票。
由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。
国税发〔2006〕156号第十四条规定：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。
主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
有些已经开具的专用发票虽然未经购买方认证，也可以由购买方开具通知单，销售方凭据此重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定以下两种情况：
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的。
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。
二、销售方凭自己申请的通知单开具红字专用发票后，再重新开具发票。
对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定了以下两种情况：
（一）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，
同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（二）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
当月的发票，作废重开
次月发票，税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。
发票还在你这边还好一点,有两种情况:
如果是普通发票,直接在开票系统开红字发票,再开正确金额的发票
如果专用发票,那你就要在系统开红字发票申请书,到税务申请开红字票通知书,这就必须在开错发票的次月内完成申请到开红字发票通知书,然后凭红字发票通知书在系统开具红字发票,最后再开正确的,这样就OK
记得冲红专用发票时一定要向税务申请,拿红字发票通知书后才可以开红字发票的.
如果是当月的，可以直接收回，重新开给客户一张正确的，多躲开的那张，开一张金额一样的红字发票；如果对方已入账，不能索回。可以申请开具红字发票。经对方税务局出具的开具红字发票确认单，开具红字发票后，重新开一张正确的发票给客户。
己扣了的税是很难重开发票
最好的办法就更客户协商下，看看能不能把这次多开票的金额跟下次的抵。
给别人开增值税普通发票多开了怎么办
答：给别人开增值税普通发票多开了，如果是当月的，将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开，如果是跨月的发票要进行红冲然后再开。增值税普通发票可以分以下两种情况来进行处理：1、一般纳税人可以自行开具增值税发票，企业是一般纳税人的，可以使用专门开具增值税发票的软件开具增值税发票；2、小规模...
发票多开了金额怎么办
答：3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；4、如果是跨月的发票有误，就需要冲红重开。开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼...
假如公司把增值税发票金额开多了多公司有没有什么影响
答：企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。根据...
发票开多了怎么办
答：如果发票开多了，可以采取以下措施：1. 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。2. 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。3. 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。4. 如果情况较为严重，可以联系税务部门并进行说明和申报。总之，遇到发票开多...
4月初增值税发票 开具金额比实际的金额多,5月份对方没法付款,退回重开...
答：2、在开发票系统中开具《红字发票申请单》后，打印申请单，一式两份，加盖公章，并将申请单信息导入U盘；3、携带以上资料和发票原件、复印件（盖公章、并注明“复印件与原件一致”）到办税大厅企业申报征收窗口办理即可；4、窗口审核资料后出具《开具红字增值税专用发票通知单》，并将《通知单》信息导入...
增值税专用发票如果多开了很小一部分金额怎么处理
答：1.多出部分开 红字发票 冲回。2.直接作废重开。没有真实交易的 多开 ，就是虚开。少只是没到入刑线，并不是没错。
企业增值税专用发票多开了怎么办?
答：企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：...
给客户当月的增值税发票不小心开多了怎么办
答：可以按以下方法处理：1、如果是长期客户可以与客户商量下次少开差错的金额 2、不是长期客户，与客户商量将发票退回做作废处理，然后重新开具 3、实在商量不通，只能有你们企业承担多开部门的税金。
对方开票金额开多了如何调账
答：对方开票金额开多了，应当让对方开具多开金额的负数发票给到单位入账。冲销多开金额的发票账务处理是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额）。
因为失误增值税发票多开了几万怎么办?已经过去几个月了
答：二：看对方跟我们还有无合作，如有跟上次一样的业务，再开时少开这部分多的票。三：跟对方沟通，看他们入没入账。如是专票，还得了解抵没抵扣。如果没抵没入账可协商退回红冲重开。如已入账已抵扣就有点麻烦了，请对方在开票系统发起红字申请，你们再开红蓝字票，且还得请他们将进项税转出。
