关于增值税发票如何红冲
收到购买方的拒收证明还要购买方在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表后，把红字增值税专用信息表上传到国税服务器后得到信息表编号后；销售方才能根据这个信息表编号来开具红字发票的。
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
扩展资料
凡发生销货折让或退回，能取回原发票的，如果销货方未作账务处理，可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票；
如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字发票，以红字发票记账联抵减当期的销售收入。同时，将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上。
参考资料来源：百度百科-红冲发票
收到购买方的拒收证明还要购买方在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表后，把红字增值税专用信息表上传到国税服务器后得到信息表编号后；销售方才能根据这个信息表编号来开具红字发票的。
一：购买方申请开具红字发票
1、登录税控发票开票软件；
2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；
3、购货方申请----未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；
4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。
如果你发现收到的增值税发票有错误，当月的可以退回销售方，销售方可以作废，重新给你开具一份正确的，如是隔月（上月开的），你的从你们开票系统，开具一份红字发票申请单（一式两份，一份留你单位，一份留税务机关），到你当地的税务机关由申请单申请税务的一份通知（一式三份，一份由你单位保留，一份给销售方，一份税务机关保留）你将销售方的那份，给对方，对方收到红字发票通知书，给你单位开红票，再开具正确的蓝字发票。
你收到客户的发票拒收证明，这就可进税控系统开具该张发票的红字发票申请单并打印，然后把申请单导入U盘，还有发票的抵扣联复印件去税局申请红字发票，税局会出具开具红字发票的通知单给你，然后回来就可以开负数发票了。
如果没有抵扣，可以按照拒收证明在开票系统中做红字发票通知单，打印出，再拷出存盘，写一份申请，拿到国税局，让国税局给开具红字发票通知单，就可以开红字发票了。
增值税发票红冲步骤
答：法律分析：第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可...
增值税专用发票冲红流程
答：增值税专用发票冲红流程如下：1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
冲红发票怎么开具
答：冲红发票开具方式如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动...
电子普票红冲发票操作流程
答：1、进入开票软件-"发票管理"--"发票填开"-"电子增值税普通发票填开"-点击票面【红字】按钮;2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;3、如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】...
跨年已经抵扣的专票怎么冲红
答：购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：1、首先，购货方登录开票软件，选择“信息表”，点击“红字信息表填开”；2、选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。弹出“开具信息表”窗口，录入蓝字发票信息；3、返回主页面，选择“红字信息表导出”，选中红字信息，点击“上传”，待系统“审核通过”；4...
增值税发票红冲步骤
答：直接传至总局，同时逐级抄报省局。 2、如果企业报送税务机关认证的发票抵扣联已污损、褶皱、揉搓，无法运用认证子系统进行认证的，可允许纳税人用相应的其他联次进行认证(采集)，处理方式同上。 增值税税率 一览表 销售黄金是否免征增值税 增值税税收优惠政策及管理指南法律客观：《中华人民共和国增值税暂行...
关于增值税发票如何红冲
答：1、登录税控发票开票软件；2、发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开；3、购货方申请---未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印；4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可...
发票红字冲销怎么操作
答：对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。法律依据 《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的...
发票已抵扣但对方要红冲怎么处理
答：（1）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（2）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（3）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。二、电子发票怎么红冲 1、登陆增值税发票税控开票系统；2、点击发票管理，若未进行发票读入，先点击发票读入按钮，确认读入发票信息若已读入...
