关于增值税普通发票冲红的流程
增值税普通发票红字冲销步骤如下：
准备材料：金税盘开票软件、金税盘、登录口令、空白的增值税普通发票、电脑
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开，
2、选择普通发票，双击鼠标左键确定，
3、查看对应的票号是否正确，点击确认，
4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确。
5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步。
6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。
7、进入发票开具界面，所有的信息自动带出，开票金额为负数，发票抬头信息不要修改。确认右下角的发票代码和号码与需要开具红字的发票对应。确认无误点击打印，
8、开具红字增值税普通发票的清单是不需要打印的，以正数发票的清单来代替。
第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。
第二步：点“红字”按钮。
第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。
第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。
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注意：
①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；
②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；
③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；
④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。
⑤已经作废的发票不能取消作废。
若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
开增值税普通发票的红字发票，不需要到税务局申请，只要收齐之前开出去的发票各联次，即可以开具红字发票。当然了收齐的作废发票要保存好，以备税务稽查。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。
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发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人
时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
参考资料：百度百科-发票冲红
一.增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局，操作步骤如下：
1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）；
2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印.
二.增值税普通发票当月作废，直接作废就可以了.具体操作：
1.在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。
2.核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
输入发票代码和发票号码不能点击下一步
若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
普通发票怎么冲红字发票
答：增值税普通发票冲红的办法如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票...
跨年度发票红冲怎么操作
答：只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。电子发票红冲操作步骤如下:1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；3、查询所需红冲的发票号...
电子普通发票冲红流程
答：电子普通发票冲红流程如下：1、申请冲红：需要将需要冲红的电子普通发票信息填写在《增值税电子普通发票冲红申请表》上，并加盖企业公章；2、审核申请：将冲红申请表交给开票方进行审核。审核内容包括发票代码、号码、开票日期...
增值税普通发票如何冲红并打印?
答：增值税专用发票的红字冲红操作指南在日常业务中，有时候我们可能需要对已开具的增值税专用发票进行冲红处理，以纠正错误或调整账务。以下是详细的步骤：准备工作：首先，确保你清楚要冲红的发票信息，包括发票号码和代码，这些将...
增值税普通发票如何冲红字发票
答：法律主观：当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平 在“发票管理”——“红字发票管理”——" 增值税 专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方...
普票跨月发票红字冲销步骤
答：3、如果是纸质发票，将原来的发票附在新开的红字负数发票后面，以方便财务处理。《增值税专用发票使用规定》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生...
发票冲红怎么操作
答：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的...
普通发票怎么冲红字发票
答：根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。分为红字普通发票和红字增值税专用发票。法律依据：《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第三条 纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在...
普票冲红需要开红字信息表吗
答：纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。无需凭《红字增值税专用发票信息表》开具红字增值税普通发票。法律依据:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家...
关于增值税普通发票冲红的流程 增值税发票怎么冲红步骤
答：第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。第二步：点“红字”按钮。第三步：同样填好“发票代码”、“...
