去年成立的公司，去年12月净利润亏损5万，年底结转后资产负债表的未分配利润应该是负5万，但却正5万呢？
有可能是分录做反了，或者把你资产负债表的公式传上来看看，是不是公式的问题
12月份把本年利润全部结转了，那12月资产负债表的未分配利润是上月未分配利润+0
12月份把本年利润全部结转了，那12月资产负债表的未分配利润是上月未分配利润+本年利润。本年利润余额为0，所以加0即可。
1、去年成立的公司，去年12月净利润亏损5万，并不代表全年亏5万，所以年底结转后资产负债表的未分配利润不应该是负5万，可能是正5万。
2、12月底的负债表未分配利润的期未数是负5万，负债表是平衡的，但结转新年度后期初数就变成正5万了，变为负债表不平衡了，这就是结转错了。账簿中的正负，是以借贷表示的。未分配利润是借方5万，在填制资产负债表时，应写为-50000
看一看去年结转时会计分录的方向是否记错了，如果用的是软件，看一看取数公式，如果是亏损五，那么年末未分配利润应该在借方表示有5万的余额。
看看报表里面的取数公式，应该取贷方数为正，看看是否是写了借方。
看看账务的科目余额，是借方余额还是贷方余额，亏损的余额方向应该是借方余额，如果在贷方说明账务处理需要调整。
只能解释为你在做结转会计分录时出现问题，如果按照实际情况结转，利润分配余额应该在借方，即反映为贷方的负5万元。
首年成立的公司，净利润和未分配利润是相等的，正确的应该是财务报表资产负债表未分配利润期末余额为负5万元。
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大家早晨啊,年末结转,是不是转12月份的这个月的净利润呀??
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