购货方 如何 开具红字增值税专用发票申请单
开具红字增值税专用发票流程~
一般分为几种情况：
1、退货，我们要退货，那么销售方会向我们索取一个国税批下来的红字开具通知单，然后对方凭通知单开具红字给我们，我们就直接做进项税转出即可；
2、折让，原来跟退货一样；
购方的红字我们只做申请，不会开具红字发票的。那么申请的话，就直接在税控机开票系统里面的发票-红字发票那栏哪里进行操作，然后手工填写相关的信息就行了
一般国税要求索取的资料包括：
退货或折扣折让协议、发票复印件、入账凭证、红字申请单、电子申请盘
以上资料除了申请通知单和记账凭证，其他的原则上应该盖对方的公章。
具体可以参照当地所属税局。
不会不给批的，你对照一下国税发的文件。超过90天的期限了，那就没办法了，认了吧。
购货方开具红字增值税专用发票申请单,其前提是专用发票必须已经认证
1.“无法认证” 一张无法认证的专用发票对应一张红字申请单 申请单内容与必须原专用发票一致 必须填写原专用发票的代码及号码 选择“不做进项税额转出”
2. 进货退出或折让 原专用发票已“认证相符”且已抵扣税款 在申请单上不必填写原专用发票代码及号码 选择“做进项税额转出”
12366咨询一下吧，各地具体操作政策不一样
开具红字增值税专用发票申请单”需要携带资料
购买方纳税人向主管国税机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：
1、《开具红字增值税专用发票申请单》（可在大厅指定窗口领取）；
2、对应的原蓝字发票原件及复印件；
3、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供有关合同、协议等；
4、原蓝字发票相关的记账凭证、进项转出的记账凭证；
5、主管国税机关要求附报的其他资料。
希望回答对你有用，谢谢！
1、进入开票软件系统界面，点击上方的红字发票管理按钮，并点击增值税专票红字信息表填开。
2、在弹出的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请，并点选抵扣然后输入发票代码和号码，点击下一步。
3、此时系统弹出提示本张发票可以开具负数，点击确定。
4、系统自动弹出红字发票信息填开页面，核对负数金额以后，点击保存按钮并在提示框点击确定按钮。
5、点击红字发票信息表填开页面的上传按钮并在信息提示审核通过中点击确定。
6、回到开票软件系统主界面，电子红字发票管理并选择增值税专票红字信息表审核下载。
7、在弹出的红字信息表现在增值税界面选择保存位置以及申请日期点击下载按钮。
8、回到开票软件主界面点击发票管理，并选择增值税专票填开按钮。
9、进入增值税专票开具窗口点击负数按钮并选中导入开具（即之前保存的发票红字信息表）。
10、选择之前下载保存的发票红字信息表，点击打开。
11、输入对应的开票信息、单价和负数金额后点击打印按钮。
12、点击打印按钮即可在打印机中打印出来红字增值税专票了。
1、打开税控开票软件选择发票管理窗口以后，点击红字发票管理中的增值税专票红字信息表填开选项。
2、下一步，可以通过输入相关的发票数据来回车确定。
3、会自动读取发票资料，直接回车进行确定。
4、这个时候在填写联系电话和申请理由以后，需要保存并上传。
5、这样一来会在查询界面看到相关的发票信息，即可开具红字增值税专用发票通知单了。
一般分为几种情况：
1、退货，我们要退货，那么销售方会向我们索取一个国税批下来的红字开具通知单，然后对方凭通知单开具红字给我们，我们就直接做进项税转出即可；
2、折让，原来跟退货一样；
购方的红字我们只做申请，不会开具红字发票的。那么申请的话，就直接在税控机开票系统里面的发票-红字发票那栏哪里进行操作，然后手工填写相关的信息就行了
一般国税要求索取的资料包括：
退货或折扣折让协议、发票复印件、入账凭证、红字申请单、电子申请盘
以上资料除了申请通知单和记账凭证，其他的原则上应该盖对方的公章。
具体可以参照当地所属税局。
不会不给批的，你对照一下国税发的文件。超过90天的期限了，那就没办法了，认了吧。
购货方开具红字增值税专用发票申请单,其前提是专用发票必须已经认证
1.“无法认证” 一张无法认证的专用发票对应一张红字申请单 申请单内容与必须原专用发票一致 必须填写原专用发票的代码及号码 选择“不做进项税额转出”
2. 进货退出或折让 原专用发票已“认证相符”且已抵扣税款 在申请单上不必填写原专用发票代码及号码 选择“做进项税额转出”
12366咨询一下吧，各地具体操作政策不一样
开具红字增值税专用发票申请单”需要携带资料
购买方纳税人向主管国税机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：
1、《开具红字增值税专用发票申请单》（可在大厅指定窗口领取）；
2、对应的原蓝字发票原件及复印件；
3、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供有关合同、协议等；
4、原蓝字发票相关的记账凭证、进项转出的记账凭证；
5、主管国税机关要求附报的其他资料。
希望回答对你有用，谢谢！
