我在9月开了一张普通发票，已经入账税也交了，可12月对方才发现发票中内容有误，要求重开，我该怎么做？
对方可以做账但不能抵扣进项，估计人家不会愿意
这方面没有明确规定。但是税局在核实这个业务时，如果涉及到上年，他们还需要联查上年账，以确保企业没有将上年已经入账的发票又拿到本年来入账，这样就无形增加税局查账的工作量；另外，会计原理和准则都强调实时入账，所以是不允许12月的发票放在1月来入账的。
实际工作中，如果确实有发票迟来的情况（比如对账报销时间延后），税局会适当放松这个要求。一般讲12月的发票放在次年1月入账问题不大。
供参考
先开红字冲，再开张正确的就行了
若对方同意你写说明是可以的，但对方帐不好做。
让对方将以前开的发票联退回给你,你收到退回的发票后开一张红字发票将它冲了,然后再开一张正确的就可以了.
先开具红票，然后再开具正确的发票。
做账时先把9月的收入冲红，然后根据正确的发票进行做账。
一般情况对方不会同意只写说明的。
我在9月开了一张普通发票,已经入账税也交了,可12月对方才发现发票中内...
答：是什么样的错误？名称型号写错吗？如果可以协调的当然尽量不要去重开。否则必须开红字发票，不过普通发票开红字不需要税务局申请，要是专票还更麻烦。
我9月份开了一张普通的手写销售发票,但是钱还没到账 请问我是当月报税还...
答：9月份已经开具了发票。10月应当正常申报税款，若缴税后发票退回作废，可做退票处理，在10月份应缴税款里减去作废的金额，在11月份缴纳时，就不会发生多缴现象了。
当月开的普通发票,下个月发现错误怎么办?
答：纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的，应收回原发票并注明“作废“字样或取得对方有效证明。温馨提示：以上内容仅供参考。以主管税务机关官方回复为准。应答时间：2021-11-29，最新业务变...
请问9月份开的发票,因为一些原因,被客户退回来了,退回的时候已经到10...
答：根据你的叙述不能作废即红字冲销老财务人员都会操作红字冲销
开具普通发票对方已做账,但开具方已作废,怎么办
答：重新开具发票后，原来开具的发票需要红字冲减，财务处理为：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）根据重新开具的发票再做一次收入财务：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）两个分录合并后不影响企业当期损益及纳税。
...个月的税一起申报吗?也就是说我如果9月1号开的一张发票
答：不行。开的发票日期是哪一个月份，报税必须严格按照发票上的日期来申报，不得提前或者延后。
我上个月开了一张增值税普通发票,这个月可以红字冲回去然后再重新开增值...
答：当然可以啦。但是一定要开红字发票，不能单纯账面冲回。
上月开的发票这月要做红冲已经报税怎么办
答：我没太搞明白，不管你是怎么弄掉的和你客户沟通的怎么样你的问题是不是1.需要开重新开一张蓝字发票（并且这张在上个月已经开过的）2.要一张对方公司给你的开具红票证明（只有拿到这张证明，你才能把你以前开过的发票，再开红字冲掉）如果是这个样子的话1.首先，...
已开的普通发票金额开错了怎么办
答：如果已经开出的普通发票金额开错了，需要及时与开票方联系，提供正确的金额并请求重新开具发票。如果发票金额有重大影响，可能需要退回原发票，并重新开具新的发票。在此过程中，请保留好原发票和相关记录，以便最终核实正确性和处理纠纷。
个体户开具普通发票过月了还能作废吗
答：隔月发票不可以去税务局直接作废。国税发〔2006〕156号规定 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质专用发票...
