预收冲应收生成转账凭证是可以的吗
原因：预收冲应收需要生成转账凭证。对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。
预收冲应收方式如下：
1.采用预收方式销售货物或者提供劳务，是先收款后发货或提供劳务的方式。
2.这种方式下应将收到的货款通过“预收账款”进行核算。
关于应收和预收:我公司销售货物,先发货后收款叫应收账款,先收款后发货...
答：再做一张凭证，预收冲应收的转账凭证
我公司用速达软件做销售收款单,为何选预收冲应收项?为何凭证是,借:预 ...
答：软件销售收款单里面在预收冲应收是在你已经开过预收款的收款单（借：现金 贷：预收账款---XX）在前提下，当做了销售出库（借：应收账款 贷：主营业务收入）货品出库在之后，预收冲减应收（借：预收账款 贷：应收账款）的一个过程
关于预收冲应收的问题
答：因此，在收到预收款时，确认负债 借：银行存款 贷：预收账款-A公司 发出商品时，确认收入。借：预收账款-A公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）而贵公司会计记账时，对于发出商品时，账务处理为 借：应收账款-A公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额...
用友U8应收系统中转账-预收冲应收
答：凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在应收系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作
借预收账款贷应收账款的凭证是怎样的?
答：一般的在预收、应收科目设置时，应该选择应收或预付，不应该将同一客户在两个科目反映，那样会增加会计的工作量，也不便于查找该客户净余额。如果发生了客户预付货款：借：银行存款 贷：预收账款---XXX 客户取货、开票完成：借：预收账款---XXX 贷：主营业务收入 贷：应交税费---应交增值税 在发生...
会计电算化中预收冲应收怎么做,这下面的例题能有人叫我具体步骤怎么做吗...
答：1.预收：收到预付款，收款单即核销制单日 2.应收：收到发票，发票制单 3.补付：即收到补付款，核销制单 4.预收冲应收，先冲，后制单 5.理解流程，把握步骤 6.
应收账款与预收账款的冲减
答：应收账款：1、在考虑税金的情况下，开具红字专用发票冲减销项税分录：借：主营业务收入 贷：应收账款 2、在不考虑税金的情况下，应如下分录：借：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项税）贷：应收账款 预收账款：使用红字冲销，就是借方和贷方都是红字表示，摘要更正*年*月*号凭证。用红字...
会计里“转账处理主要包括应收冲应收,预收冲应收,应收冲应付”,应收...
答：“应收冲应收”主要是指：一项债权抵消另一项债权，比如说，对方客户以承兑支付前欠货款。或者销售代表销售后无法收回货款，需要自己承担。应收冲应付，债权和债务进行冲销，也就是应收款与应付款之间的冲销，使用应收冲应付进行处理。
应收款管理系统中的转账处理有
答：应收款管理系统中的转账处理有应收冲应收、预收冲应冲、红票对冲。应收款管理系统知识扩展：应收款管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收款管理系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据。对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供...
