我公司为小规模纳税人，上月没有销售收入但预缴了增值税，请问本月交税时可以抵扣上月预缴的吗？
它已经计在第32行期末未缴税款，多交为负数。
下个月在再计提增值税的时候，多计提0.1元就行了。比如，应计提3元，你计提3.1元就行了
还要看你公司是否定额户，如是定额户，那没办法抵扣；不是定额户的话如果本月收入高于上月收入2倍的话，抵扣掉还是可以的。因为上月你司预缴税款是按税务局月最低标准交的，本月抵扣后交的税款不能低于最低标准，低的话还有可能要你补上。按规定是可以的。但具体问题还需要与税管员联系、协商。这是国情，没办法。 20
可以的
恩
小规模纳税人没抄税怎么办
答：第一步:连接网络,运行"发票税控系统"选择管理员登录,点击"报税处理"模块-选择导航图中的"抄税处理",抄税后会提示"发票抄税处理成功".第二步:打开"远程抄报"模块的导航图→报税状态→远程报税→报税结果-提示"报税成功"→清卡操作,提示"清卡操作成功",报税全部完成.小规模纳税人抄税清卡步骤小规模纳税...
小规模纳税人忘记申报怎么办
答：1、小规模纳税人上月忘记报税应携带税务登记证件、经办人身份证明、纳税申报表前去税局前台补申报，及缴纳罚款。2、纳税人未按照规定的期限办理纳税申报的，或者扣缴义务人、代征人未按照规定的期限向国家税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，由国家税务机关责令限期改正，可以处以二千元以下的罚款...
小规模纳税人,查账征收,截止上月,未分配利润余额为贷方余额,这个月收...
答：请问我需不需要在这个月做笔分录，把未分配利润的余额结转过来呢？？——这是绝对不可以的。哪有未分配利润的余额转回来的啊。那这个季度的所得税我还要不要预缴呢——建议加大预提费用。季度申报所得税，税务局不查账。到明年汇算清缴的时候，或第四季度的时候，再调整回来。这个季度不要有利润。--...
我家是小规模纳税人,上个月没有计提增值税的附加税(地税交的税),这个...
答：小规模纳税人，上个月没有计提增值税的附加税（地税交的税），这个月已经交了，我怎么写会计分录：借：营业税金及附加 贷：应缴税费---附加税（自己分明细）借：应缴税费---相关附加税 贷：银行存款
小规模纳税人如何补缴上月未计提的增值税?
答：因为你是小规模，使用的科目是应交税费-应交增值税，不存在销项和进项的问题。开据的是普通发票，所以有的单位为了简化核算会采用，平时做收入时以含税金额入账，即：借：应收账款（银行存款） 贷：主营业务收入到月底，以红字冲红含税收入，进行价税分离，做账：贷：主营业务收入 （红字含税金...
我公司为小规模纳税人,上月没有销售收入但预缴了增值税,请问本月交税时...
答：还要看你公司是否定额户，如是定额户，那没办法抵扣；不是定额户的话如果本月收入高于上月收入2倍的话，抵扣掉还是可以的。因为上月你司预缴税款是按税务局月最低标准交的，本月抵扣后交的税款不能低于最低标准，低的话还有可能要你补上。
我是小规模纳税人,经营了几年,就上个月是0收入,我0申报的话税局会查...
答：一般情况下，只要不是每月零申报应该是没什么事情的，如果跟税务专管员的关系很好的话就更不用担心了。
我是小规模纳税人,上个月没有计提增值税,这个月直接就交了税了,那么...
答：增值税是不计提的，直接计的。即 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 之前没有分开做，则调账 借：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税
我公司是小规模纳税人上个月没有收入但是国税不让零申报,就报了5000块...
答：简单处理即可：借：营业税金及附加 300（5000×6%）贷：应交税费－应交增值税 300 借：应交税费－应交增值税 300 贷：银行存款 300
你好,我是小规模纳税人,请问我们可以把上月做的未开发票销售在下月做冲...
答：可以的。先用红字做一笔冲销分录，再用蓝字做同样一笔分录，将补开的发票记账联附在凭证后即可。
