增值税发票清单里有负数,但是,总金额为正数,那么应该怎么开?
如果你开折扣的，商品金额正数，折扣额是可以负数的。（列如商品100个，总价格100，打9.8折，就可以开具商品 100个 金额 100 折扣 -2）
如果你是想把某些商品数量、金额开成负数，某些商品数量、金额开成正数，这种情况是不能开具。商品数量、金额开成负数是必须通过红字发票开具。
不可以在同一张发票上同时开具正负2项（允许同时在一张发票上开具正负数的是指销售过程中的现金折让）。销货退回必须由购货方提供证明（开具红字发票通知单），凭借证明开具与原发票对应的红字发票，而不能采取你说的这种开票方式。“开具红字发票通知单”是购货方主管税务机关根据购货方申请审核后开具的。
开票的界面上有个“清单”按钮，按一下，就进入清单开具的界面，这个里面可以有正有负的，保存后在发票界面会显示汇总金额的。如果你开折扣的，商品金额正数，折扣额是可以负数的。（列如商品100个，总价格100，打9.8折，就可以开具商品
100个
金额
100
折扣
-2）
如果你是想把某些商品数量、金额开成负数，某些商品数量、金额开成正数，这种情况是不能开具。商品数量、金额开成负数是必须通过红字发票开具。
增值税发票清单里个别有负数,但是,总金额为正数,那么应该怎么开?(因货 ...
答：如果你是想把某些商品数量、金额开成负数，某些商品数量、金额开成正数，这种情况是不能开具。商品数量、金额开成负数是必须通过红字发票开具。
增值税发票清单里有负数,但是,总金额为正数,那么应该怎么开?
答：开票的界面上有个“清单”按钮，按一下，就进入清单开具的界面，这个里面可以有正有负的，保存后在发票界面会显示汇总金额的。
应交增值税为负数了,而且金额特别大,我应该怎么办
答：增值税纳税申报表所列应纳税额一般情况下不可能为负数，进项税额大于销项税额，应该以销项税额为限作为实际抵扣进项，多余部分留待以后抵扣。
我在开具增值税专用发票时,销货清单里出现负数我该怎样开具呢?急_百 ...
答：不能开负数，但是可以开折扣，我们一般在清单中开折扣。开负数是代表销售退回，比较麻烦 根据国税发（2006）156号文件规定和国税发〔2007〕18号的规定，如果是购货方提供的《开具负数发票通知单》，由于这种情况必须是购货方已认证抵扣，所以负数发票的发票联和抵扣联必须交给购货方；如果是销货方自己申...
增值税专业用发票清单有负数怎么开具
答：一般纳税人通过清单方式开具增值税专用发票时，在录入清单中如有负数项目，系统提示错误，并中断操作，此时须删除负数项目后方可继续开具。负数项目应单独通过红票程序进行开具。
增值税发票明细出现负数怎么办?
答：是销售中有退货吗，那你要去税务局申请红字增值税发票申请单的。
...增值税专用发票核准通知单开的负数发票在,但是正数发票不见了,怎...
答：你会开红字发票肯定就是因为正数发票是错误的，那抵扣联和发票联客户肯定给你退回来了，如果你的记账联不见了，看可以不可以用抵扣联和发票联代替，如果不可以。就只能按照丢失发票来处理了，先要登报，再去税局申请发票已报税证明单，再来和你的负数发票验旧。这个你可以问一下当地税局是如何规定的，...
增值税发票清单中的其中一个规格是负数的怎么开
答：不可开在同一张发票上,因为负数发票要先由企业填写申请单,当部分法人单位或个人没有开发票的资格，可以前往税务局开具发票，这就是税务代开。（主管税务机关代开时，要求现场缴税；如果发票作废，税款退回流程复杂、周期长。因此建议创业者们认真核查开票信息及客户的开票需求。）当企业注册完成后，就可以...
增值税普通发票中有一张“销项负数”的,填写销货清单的时候,应该减去这 ...
答：需要填写，道理很简单：所谓销项负数，是对前期（一般是跨月销售业务，当期错误可以直接进行作废处理）开具错误或是发生退货的销售发票进行冲销，也称红字发票，这意味着前期蓝字已经记账，而只有将销项负数同步记账，才能达到前后对冲的效果，使用记账完整、准确，否则对合计数、累计数都会有影响，造成数据核对...
增值税发票 有负数金额时 怎么开票
答：增值税发 票在填开时，如遇到有一栏项目为负数，系统就会自动默认需要填开负数票，而不能正负项混合在一张票上开具。建议将负数项用一张单独的发 票开开具，程序跟正常填开红票一样。
