发票开了但是钱迟迟不进账该怎么办？
做好交易记录，保留好发票存根联；有部分公司财务是不见发票不回款，此时应耐心等待。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。4、交通费：交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。5、住院伙食补助费：住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。6、营养费：营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。7、残疾赔偿金：残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的，按五年计算。法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
您好【摘要】
增值税发票已经开了对方迟迟不肯打款怎么办【提问】
您好【回答】
好【提问】
先协商，还是不打就只有起诉他让他打款【回答】
我想问一下，如果开了13%的专票，公司不转账给我，那他们公司有麻烦【提问】
这当然是违法的【回答】
这种情况打官司一定会赢的嘛【提问】
会的【回答】
开专票都必须要走账嘛【提问】
是的【回答】
【法律分析】
在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。但是用这个法子一定要注意，税前扣除的环节一定是企业真实发生损失后，这个地方容易出错：
会计处理：借：资产减值损失 贷：坏账准备
【个人建议】
在交易中，碰到开票后无法收款的情况，确实是比较头疼。这个问题是属于企业应收账款的问题，以下先说说可以考虑的方面，再谈谈事前和事中如何管控，来尽量降低因收不回款而发生坏账的概率。没有收到款，并不代表款项就一定收不回来。所以，还是需要区分具体情况进行处理。
【法律建议】
1、如果是长期合作的客户，之后也有继续合作的意向，那么相对催款会容易些，可以好好协商，到底什么时候把钱打回来，能不能尽早打过来等等，尽早确定好日期，让对方打款。
2、如果是一次性的买卖，那么要特别关注，"盯"着对方早日解决款项的问题。同时，还要关注对方的情况，比如是否给别的供应商安排款项，经营和资金周转有没有问题等等。需要向对方要明确的付款计划，当然，也可能碰到万般无奈的情况要接受延迟付款或者接受汇票等。
3、如果碰到对方故意欠账款不付，就会比较麻烦，因为没有合同或者相关的物流单据作为佐证，打官司也没有证据。而即使有证据，打官司是否划算也是个问题。一般金额不大的，可能大部分老板是不愿意去打官司的。最后很多时候，也就只能自己做坏账了。
【法律依据】
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)
第二十三条 企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。
第二十四条 企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。
一般都是先付款才开发票的，发票就是一种付款凭证，你先开了发票，如果对方不付款，可以通过银行对账单来取证，在对方有支付能力的前提下法律手段应该可以保证你们可以收回货款，但你们没有收款就开发票也是有责任的。
做账务处理可以挂账，做应收账款，贷主营业务收入，一并计算税款。
首先，你该明白开票是在确认收入，也就是你销售商品或提供劳务了。
其次，开票并不代表一定得收到钱，也可以确认为债权，就是说别人欠你钱咯。
第三，你销售的时候合同中应当有约定付款方式，你可根据约定催款呀！如果对方违约你可以另找法律途径要钱咯。
最后，告诉你虚开发票主要是指对不满足收入确认条件的，进行开开票确认为收入，比如：预开票。
如果公司开具了增值税专用发票,对方却迟迟不付款你知道怎么操作吗?
针对这种情况,税务局给出了一个很好的解决方案,
你可以开一张销项为负数的红字专用发票。比如说你公司开具了一张，200万的发票给对方，对方确实是没有付款，而且还拿着你的发票进行了进项抵扣，出现这种情况也是对方违规在先，你就可以开一张200万的红字发票。这样做有两大好处，
第一：避免公司在没有收到客户款项的时候多交增值税
第二：可以倒B着税务局去查对方抵扣的这张发票，为什么在没有给你公司付款的情况下却还抵扣了这张增值税专用发票?即使违规,那也是对方的错误!
对方未付款就做应收，你就挂在账上。有的挂几年的。
发票开了但是钱迟迟不进账该怎么办?
答：">你可以选择耐心等待进账。也可以选择做企业坏账，这需要看你是否能收到相关货款。【法律分析】在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。但是用这个法子一定要注意，税前扣除的环节一定是企业真实发生损失后，这个地方容易出错：会计处理：借：资产减值损失 贷：坏账准备【个人...
已经开出去三个月的发票还未收到账款,该怎么处理账务?
答：1. 与客户联系确认。首先，需要与客户联系，了解情况。确认是否已经收到发票并已支付或者正在处理中，以及需要处理的问题是什么。2. 确认账户余额。如果发票未被支付，需要核实公司账户的余额是否充足，以确保针对该笔发票的款项不会对公司的正常运营产生影响。3. 催款。如果客户未付款，需要按照积极的姿态...
发票开出去了,但钱还没有进账
答：做好交易记录，保留好发票存根联；有部分公司财务是不见发票不回款，此时应耐心等待。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数...
增值税已开票未入账报税怎么办?
答：登记入账：将未入账的发票登记入账。根据具体情况，可以选择在当前会计期间的账务中登记该项收入，并调整对应的科目和金额。纳税申报：在下次纳税申报时，补报该笔已开票未入账的增值税发票信息。根据税法规定，您需要在适当的申报表格中列明该项发票，并正确计算相应的增值税金额。纠正会计凭证：在会计账务...
公司开出发票收不回钱怎么办
答：公司开出发票收不回钱需要按坏账处理。计提坏账准备的时候，借：信用减值损失，贷：坏账准备。实际发放坏账损失的时候，借：坏账准备，贷：应收账款。
如果开了增值税发票钱没进账会怎样
答：企业在销售过程中，如果开了增值税发票暂时还没有收到货款，可以通过应收账款科目核算。应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。法律分析1、医疗费：医疗...
销项发票已开银行没进账怎样报税
答：没发票的就不能做帐：当月货款已付，但进项发票没到，可以根据购销合同等有关资料，估价入帐。但是不能登记进项税额。凡是涉及到进项和销项的，都要有增值税发票为原始凭证。借：原材料/库存商品，贷：银行存款，然后在下月初马上冲销这笔分录。如下月末还没收到货，再重新估价入帐。
我公司给对方公司开发票 但对方一直不给款项 我该怎么办?
答：首先本公司负责部门先和对方公司当时采购人员沟通，了解是什么原因一直迟迟不付款。其次找到所有当初签订合同的资料备用。如果超过合同收款期限，可以提供发票等交易相关单据给律师，让律师到法院起诉对方，冻结对方公司账户，追回应收货款。
票开好了,钱没到账,有什么办法呢?
答：财务工作中，票开了、钱没收到或者是钱付了、票没收到的处理方法如下：1、在税务上，企业发生的损失是可以税前扣除的，这就是我们说的企业坏账。但是用这个法子一定要注意，税前扣除的环节一定是企业真实发生损失后，这个地方容易出错：会计处理：借：资产减值损失贷：坏账准备分录里涉及到损益科目“资产...
发票开了但是钱迟迟不进账该怎么办?
答：发票开了但是钱一直没有进账，则应该把没有进账的钱计入应收账款，知道收到钱再把应收账款转入银行存款或者库存现金。
