u8录入采购专用发票
工具/原料
华硕组装机
windows1021h2
用友U8V13
方法/步骤
打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。
在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
再点击“结算”按钮,这样就可以把整相关的订单信息都关联起来了,完成专用发票的制单。
u8单据类别怎么增加采购专用发票
答：双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。然后会出现我们做在系统中的入库单,目前看到的是两个,选中看看是否是自己想要的部分,点击...
用友U8里怎么录入增值税专用发票
答：1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
用友u8采购入库单生成发票
答：1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
采购专用发票在什么系统录入
答：U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的，因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
答：1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“...
用友u8怎么填制增值税
答：用友U8里录入增值税专用发票的步骤：1、入库，发票 （1）采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核 （2）库存管理-入库业务-采购入库单-生单（采购到货单：过滤、选择、确定）-保存-审核 （3）采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单（入库单：过滤、选择、确定）-填写（项目编码:点击选择-...
用友录入采购专用发票并保存
答：用友录入采购专用发票并保存的步骤是：1、点击采购订单。2、点击增加。3、点击录入内容，点击保存，审核。4、点击到货。5、自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。6、自动打开到货单生成入库单选择界面。7、生成采购入库单。8、点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。9、勾选采购入库单点击审核...
用友u8采购专用发票在哪里记账
答：审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 ...
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
答：1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。
u8专用采购发票已经记账怎么取消结算
答：您好，很高兴为您解答。亲u8专用采购发票已经记账取消结算方法如下打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】，:显示过滤窗口;:的过滤条件，单击【确认】按钮，系统显示满足用户条件的结算单列表;:双击要删除的结算单记录，进入采购结算表窗口;:按【删除】，系统提示【确实要删除该张单据吗...
