发票冲红怎么操作

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普通发票跨月冲红：

直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可

专用发票跨月冲红步骤：

情况一：发票已认证。

1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；

2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；

3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

情况二：发票没认证。

1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）；

2、先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；

3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；

4、领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。

                                   

                                  

冲红和红冲的区别？

一、冲红。

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。

二、红冲。

红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后再用蓝字登记正确的新账。

发票冲红怎么操作
答：操作步骤如下：首先，核对需要冲红的发票信息，确保准确无误。其次，填写冲红申请表，包括发票号码、开票日期等必要信息。然后，将冲红申请表提交给税务部门进行审核。审核通过后，按照规定的流程进行发票冲红操作，包括在发票...

发票红字冲销怎么操作
答：1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体...

上月发票作废冲红流程
答：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮；3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”；4、系统会调出以前那张正数...

冲红发票怎么操作
答：冲红发票操作流程如下：1、冲红原发票：在原发票上注明“作废”或“无效”，并加盖发票作废章，同时在发票的右上角注明“作废日期”和“作废原因”；2、开具冲红发票：在新的发票上注明“冲红发票”字样，并在发票的右上...

数电票红字发票怎么冲红操作步骤
答：电子发票红冲的操作步骤如下：1、记录需要红冲的发票号码及代码；2、进入防伪开票系统，选择普通发票填开界面；3、点击负数按钮，输入需要红冲的发票代码和号码；4、系统生成红字单据后，打印出红字发票即可。电子发票的红冲影响...

冲红发票怎么开具
答：冲红发票开具方式如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码...

未认证发票冲红流程是什么
答：1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。购方申请有两种情况选择未抵扣时，选择发票种类后，填写对应发票代码和发票号码，点...

电子票冲红发票怎么操作
答：电子票冲红发票的操作步骤如下：一、登录电子发票平台：首先，需要登录电子发票平台，进入“发票管理”界面。二、选择冲红发票：在“发票管理”界面中，选择需要冲红的电子发票，并点击“冲红”按钮。三、填写冲红信息：在...

红字发票怎么冲红操作步骤
答：红字发票冲红操作步骤如下：1、进入开票系统，点击“发票管理”。2、点击“发票填开”。3、弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的...

电子发票如何作废具体怎么操作
答：1、登录开票软件，选择“发票管理”下的“发票填开”。2、在弹出的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。3、在发票填开界面选择“红字”。4、填入需要冲红的发票信息，包括发票代码和发票号码。5、点击“下一步...