红字发票怎么开具？
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
增值税专用发票红字发票开具
第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。
第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
开红字发票流程操作
答：开红字发票操作流程如下：1、递交信息内容：用户需要在所得税出具系统软件中填好相关红字发票的有关信息，并交给本地的财务单位进行审核审批；2、审批审核：在审批通过以后，税收部门会将通知书号入录，并通告有关客户；3、...
电子发票怎么开红票
答：只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。法律客观：《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何...
税控盘开具红字发票流程
答：法律主观：增值税红字发票开具的流程如下： 1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点击第一个申请销售方的，填写要开具红字发票的资料，打印出《申请单》加盖财务专用章。 2、携带《申请单》以及相关的材料到办税...
普票红字发票怎么开
答：企业在开具普票红字发票时还需要按照相关规定进行报备，严格遵守使用期限和范围，避免超过使用期限或超出报备范围的情况。同时，在使用普票红字发票时，应与普通发票相互核对，确保账目的准确性。如何避免普票红字发票被认定为虚开？
开具红字发票操作流程是什么?
答：开具红字发票操作流程是什么?答:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.2、导出电子信息,国税网站...
金税盘怎么开红字发票
答：金税盘开具红字发票的流程如下：1、登录金税盘系统：使用金税盘开具红字发票，首先需要登录金税盘系统；2、选择红字发票开具功能：进入金税盘系统后，选择红字发票开具功能，进入红字发票开具界面；3、输入红字发票信息：在红字发票...
红字电子专用发票如何开具?
答：那么如何开具红字电子专票呢？开具红字电子专票的流程第一步是购买方或销售方纳税人在增值税发票管理系统（以下简称“发票管理系统”）中填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)。根据购买方是否已将电子...
红字发票怎么开具?
答：对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。增值税专用发票红字发票开具 第一步：点击...
购买方已抵扣怎么开具红字信息表
答：购买方已抵扣的发票需开具红字信息表,步骤如下:登录开票软件,选择“发票管理”中的“红字信息表”选项,选择“购买方申请”,点击“已抵扣”按钮,确认销售方信息并点击“下一步”,填写需冲红的发票信息并提交,等待生成红字信息表并打印盖...
如何开具红字增值税普通发票?需要填开《红字增值税专用发票信息表》吗...
答：答：纳税人开具增值税普通发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的，应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明...
