我公司在外地工程已经缴纳了企业所得税,汇算清缴时怎么计税
应该填写B类表；年营业额1000万以下可以核定征收，超过1000万一年，次年要汇算清缴了
你是说2011年发生外地建筑安装工程吗在外地预缴的企业所得税，可在做2012年所得税汇算清缴时，申请退税。
即2012年汇算清缴时，填写本年实际已经缴纳的所得税额，应为上海本地所得税总额+外地预缴额。
在汇算清缴表中，也有个情况补充表，就有一个是关于外地建筑安装税金的说明的。你要填上
你在网上发送汇算清缴数据时，税务系统会出现个问题，它提示你数据不对，无法成功发送。
因为外地预缴的所得税，上海这边是共享不到的，它只能确认上海本地的税金。
直接把汇算客户端复制到U盘，拿到税务大厅，柜台申报就可以了。
就是年应纳税所得额乘以税率得出应纳税额，然后再减去已经缴纳的所得税，就是你们现在应该交纳的所得税了
可以抵扣。
异地施工预交了企业所得税,次月申报还要缴纳税款怎么做分录?
答：次月申报缴纳企业所得税时：借：应交税费——企业所得税贷：银行存款 在这段分录中，“应交税费——企业所得税”科目记录的是企业应缴纳但未缴纳的所得税金额，通过借方和贷方的平衡，可以反映出企业应该缴纳但尚未缴纳的所得税金额。同时，需要注意的是，预交的企业所得税在公司的所在地进行申报时...
我单位再外地干的工程,也开了外管证,同时扣了2%的企业所得税,这个所...
答：1、3%计提营业税 借：营业税金及附加 贷：应缴税费—应交营业税 2、按营业税的2%计提地方教育附加收入、按营业税的7%计提城建税，按营业税的3%计提教育费附加收入借：营业税金及附加 贷：应缴税费—应交地方教育附加 贷：应缴税费—应交城建税 贷：应缴税费—应交教育费附加 3、按主营业务收入的...
外地工程没在工程所在地预交税款,但在公司注册地交了税,怎么处理啊
答：首先，发票是没有关系的，现税收政策已改为企业自已开票，而无须至工程所在地代开。麻烦是税你已在机构所在地交了。建议如下：1、先把前期自已在机构所在地确认的收入红冲，由此申报纳税时红冲自己公司的应纳税额 2 、再自已按正常流程重新开票确认收入并办理外经证，然后到工程所在地预缴税款。3、当月...
外地施工交税后还要回本地交税吗
答：这样，你会公司所在地报税的时候，一方面要把在外地开票的收入计入应税金额中，同时在外地已经交的税额，属于预缴的性质，在申报的时候，填在“已交税金”栏，冲抵你按照总的应税金额计算的应交税金，这样你最后交的税是扣除外地已经交的金额，不会重复纳税 ...
工程在异地开票时交了企业所得税,本地还要不要交?
答：工程在异地开票时交了企业所得税，本地不要交。国家实行“道道课税，税不重征”税收政策。基本税种 1、增值税按销售收入 17%、6%（分别适用增值税一般纳税人、小规模纳税人） ； 2、城建税按缴纳的增值税的 7%缴纳；3、教育费附加按缴纳的增值税的 3%缴纳；4、地方教育费附加按缴纳的增值税的 2%...
...税交到了公司所在地?后工程所在地税务局要求交到当地。
答：不知你在工程所在地有否成立分公司，如果没有，那么按规定你应到公司所在地地方税务局开具“外出经营税收管理证明”，并将此证明缴到工程所在地地方税务局，他们就不会要你缴所得税了。如果没有开或未缴验，那所得税就要在工程所在地缴。
在外地施工交纳了地税城市维护建设税企业所在地还要交吗
答：肯定是不用再交了，你拿在外地施工开票的话，税务局应该会要求你办理个《外经证》，然后就在所在地交税即可，然后拿着完税凭证，到企业所在地税务局看下就不用交了。不过现在金税三期都已经实现全面联网了，你在工程所在地交完后，企业所在地税务自会看见，因此也不可能再交了，这是税法规定，税务局不...
外地工程没在工程所在地预交税款,但在公司注册地交了税怎么处理?
答：工程合同印花税按合同金额的0.03%计算缴纳，可以购买印花税票贴在合同上并划销，也可以去地税局直接缴纳。外地企业不一定要回当地缴纳，在那交税，在那交。如此合同已在你公司所在地税务机关，按规定及时足额购买并粘贴印花税票的，经异地市地税机关审核查实后，可不再缴纳此合同的印花税。 根据《...
我公司在外地工程已经缴纳了企业所得税,汇算清缴时怎么计税
答：在外地预缴的企业所得税，可在做2012年所得税汇算清缴时，申请退税。即2012年汇算清缴时，填写本年实际已经缴纳的所得税额，应为上海本地所得税总额+外地预缴额。在汇算清缴表中，也有个情况补充表，就有一个是关于外地建筑安装税金的说明的。你要填上 你在网上发送汇算清缴数据时，税务系统会出现个...
我做异地公司中标工程,已在本地税务机关交纳2%和3%的税,异地公司还要扣...
答：异地施工应在项目所在地税务机关预交增值税，并按照交纳增值税税额交纳城建税、教育附加、地方附加，除此以外预交企业所得税。
