负数发票需要对应正数发票的开票信息吗
负数发票必须要和之前所开的正数发票一样吗?
答：直接开5万 的负数就可以了,但是一定要找到对应的正数发票,就是10万那张,负责负数发票是开不了的,系统中必须选择对应的正数发票
销项负数发票必须开的和正数发票一致吗
答：销项负数发票，不是必须开的和正数发票内容完全一致。红票是因为销货退回或发票不合适（有错误）才开的。销货退回可以部分退回，所以可以部分冲红
开具了红字发票后正数的发票要不要对应
答：必须对应，开红字发票时会提示输入已开错蓝字发票的信息。
负数发票怎么开
答：1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。3、点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，其中，备注栏中自动显示...
开负数发票以后必须开正数发票吗
答：不是的。比如退货，假如销售时已经开过正数发票，退货时只需要开负数发票就可以了。
增值税普通发票开负数发票后,需要开多张同等金额的正数普票吗?
答：不是的，增值税发票开负数后，只需开具正确的金额就可以了，不需要等同金额的正数。
如何开具负数发票?
答：1.点击【发票管理】-【负发票】-【增值税普通发票负填】菜单项。2.直接在此窗口填写负发票对应正发票的发票代码和发票号码。当两次输入完全相同时，单击下一步按钮进入填充界面。3.点击【确定】按钮后，系统进入负发票填写界面，自动调出票面信息。其中，相应蓝色发票的发票代码和号码自动显示在备注栏中。
开负数发票时负数对应的是开错的发票还是要开的正确发票?
答：开错的，开负数发票的目的就是要把开错的发票金额冲平然后重新开出正确的。
关于购货方寄来红字通知单,我开了负数发票,这时还需要开一张正数的
答：贵公司第一次开立一张正数（正数）发票，现在购货方寄来红字通知单，贵公司开了负数发票（红字），一正一负，刚好两相抵消，已经归零。1、如果购销双方这笔买卖真实成立，当然需要开具一张蓝字（正数）的发票。2、如果购销双方这笔买卖不能成立，当然不能再去开具蓝字（正数）的发票。
一张负数发票可以对应两张正数发票吗
答：不可以。根据增值税专用发票填开规范要求，负数发票开了一张正数的，相当于这两张正负相抵，而一张负数发票对应两张正数发票抵消之后多了一张正数发票，无法正常抵消，所以是不可以的。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事别的经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始...
