用友U8中采购入库单怎么录入
在采购业务流程控制中，管理员设置了采购订单的来源单据，必须是“生单”模式；所以不能直接手工录入；来源方式有：
采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。
在采购管理中，在期初记账前 你打开采购入库单 发现单据表头名称是期初采购入库单 就是用来录入期初暂估的
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示
2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示
3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可
扩展资料：
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源：百度百科-用友
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
2、进入系统后，点开供应链下拉菜单
3、在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单
4、点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，
5、录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。
6、保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
采购入库单不是在采购管理里面录，而是在库存管理里面入库业务-采购入库单里面录或者参照生成都可以。采购管理的采购入库单只是方便查看、。
你应该是在录入库单之前选择选择采购期初记账了吧，这样的话没法录期初采购入库单。
用友u8采购入库单如何做?
答：1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。2、进入系统后，点开供应链下拉菜单 3、在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 4、点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，5、录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。6、保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
用友U8库存管理入库单中的数量怎么填入
答：具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单，点修改-录入数量保存即可 补充：即使是导入的单据，数量也是可以修改的，如不能修改，可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。
用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
答：1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...
用友u8上个月的材料验收入库怎么做
答：1、首先登录财务软件，左侧点击存货核算。2、然后点击业务核算，正常单据记账。3、接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。4、然后在左侧，选择单据。5、接着在菜单栏，点击记账。6、然后在单据中选择采购入库单，填入，供应商，确定。7、接着填入科目代码，菜单栏，点击合成。8、最后检查...
用友录入采购专用发票并保存
答：用友录入采购专用发票并保存的步骤是：1、点击采购订单。2、点击增加。3、点击录入内容，点击保存，审核。4、点击到货。5、自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。6、自动打开到货单生成入库单选择界面。7、生成采购入库单。8、点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。9、勾选采购入库单点击审核...
用友 的采购入库单怎么生成?
答：如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。
u8录入采购专用发票
答：在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。再点击“结算”按钮,这样就可以把...
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
答：一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票"后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核...
用友U8.91 怎么填“采购管理”下的“采购入库单”?
答：当有货到后，在采购到货单上增加单据，填好采购到货单，点报检按钮，会在质量模块生成一个到货报检单，品质员检验合格后点击审核生成到货检验单，这时，仓库能从检验单列表里找到这个单子，生成采购入库单了 这些都是一环扣一环的，要删除前面的单子，必须保证没有后面的单据生成。
用友U8 采购管理操作流程
答：1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。4、已生成之后，点击保存即可完成操作。
