因系统问题之前收到的增值税发票没办法核销需要跟
发票核销常用的方法有两种
1,如果发票份数较多,可以采用发票退回进行操作,退回之后再进行核销
2,如果发票份数较少,则可以采用未开作废来处理
这两种方法并不是所有地方都通用,操作之前最好先咨询一下当地的税务部门.这只是核销要做的第一步.
然后去国税局领一份"购买发票申请表",因为买新发票之前需要对前购发票进行核销,核销的资料也填在这张表上,表上会让你填上每个月的开票金额及数量.同时,要从防伪开票系统里打出发票清单,包括已开,已作废,红字等等.这些都在发票管理里可以找到.
你这个月已抄税未报税,原则上是不允许核销的,不过你可以将这种情况发映给主管税务部门,如果他们允许你不报税就核销,问题不大.不如不允许,建议你尽快报税,然后再去核销.
带上税务登记证正副本、交税卡、发票领购簿、剩余的未使用发票到发票领购处进行核销；
发票核销有两层含义：一个是监督企业开具发票是否按规定填写并开具，有没有违规开具发票的情况，如漏项、错开、替开、没有顺序开具发票等情况;另一个是抄报开具发票的金额，以便和企业纳税的情况相对比，监督企业是否足额纳税。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。
1,如果发票份数较多,可以采用发票退回进行操作,退回之后再进行核销
2,如果发票份数较少,则可以采用未开作废来处理
这两种方法并不是所有地方都通用,操作之前最好先咨询一下当地的税务部门.这只是核销要做的第一步.
然后去国税局领一份"购买发票申请表",因为买新发票之前需要对前购发票进行核销,核销的资料也填在这张表上,表上会让你填上每个月的开票金额及数量.同时,要从防伪开票系统里打出发票清单,包括已开,已作废,红字等等.这些都在发票管理里可以找到.
跟开票地国税局联系
收到供电公司开的电费发票(增值税发票),因为系统出错,导致发票金额多开...
答：收到供电公司开的电费发票(增值税发票),因为系统出错,导致发票金额多开出,发票金额大于实际付款金额 5 收到供电公司开的电费发票(增值税发票),因为系统出错,导致发票金额多开出,发票金额大于实际付款金额,这样应该怎么做账。(供电公司说...
多年前收到的发票变为失控发票,被要求补税和退税款,怎么办?
答：需要根据失控发票的产生原因具体分析，一般不存在补税和退税款的问题。按《关于金税工程增值税征管信息系统发现的涉嫌违规增值税专用发票处理问题的通知》（国税函〔2006〕969号文）规定：失控发票，暂时不得抵扣，移交稽查处理。...
未成为一般纳税人 提前收到增值税专用发票,无法认证,应怎样处理?_百度...
答：第二十八条 一般纳税人 丢失已开具专用发 票的发 票联和抵扣联 ，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发 票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发 票已报税证明单》...
月末增值税发票已勾选,因系统问题未确认,可以在下个月15号之前确认吗...
答：月末增值税发票已勾选，因系统问题未确认，可以在下个月15号之前确认。征期结束时，平台仍未获取到企业的申报结果，平台会自动回退已勾选未确认的发票数据，企业须在下一个税款所属期重新进行勾选确认，即在下月月末进行勾...
收到增值税发票,过期未认证,未抵扣,现要怎么去国税局处理呢,要什么资产...
答：（三）有关司法、行政机关在办理业务或者检查中，扣押增值税扣税凭证，纳税人不能正常履行申报义务，或者税务机关信息系统、网络故障，未能及时处理纳税人网上认证数据等导致增值税扣税凭证逾期；（四）买卖双方因经济纠纷，未能...
收到开票方税票,一年后被告知失控发票,税局要求我们去处理,怎么办...
答：发生增值税发票失控，取得发票的一方，要将失控发票中的税额（也就是进项税额）做进项税额转出处理。也就是说，失控发票中的税额是不能进行认证抵扣的；已抵扣的，都要做进项税额转出处理。在税务机关按非正常户登记失控增值...
企业办理三证合一前收到的增值税发票怎么处理
答：办理三证合一之前收到的增值税发 票 可以退给开票方 说明情况 请对方重新开
关于收到增值税专票,没有抵扣,这样行吗?
答：上门认证是指纳税人携带增值税专用发票抵扣联等资料，到税务机关申报征收窗口或者自助办税机（ARM机）进行认证的方式。3、勾选认证 勾选认证是最新的一种认证方式，是指符合条件的纳税人通过特定的网址，查询升级版增值税开票...
收到技术服务票专用增值税发票怎样做账?
答：贷：应付账款——银行存款 小规模纳税人收到增值税专用发票：1、退回增值税专用发票，让对方重新开具增值税普通发票。2、如果跨月的情况下，需要开红字发票，再开正数发票，最好是当月退回，直接作废，重新开具普通发票就可以...
