我公司为一般纳税人，本月有50000的进项留抵，国税专管员要我从这个月开始交1000元的税，

公司未投产，国税要我们未开业的公司每个月交150块税，上个月认定为一般纳税人，又要我们交1000税帮国税完~

借：预缴税金
贷：银行存款

那就要看你的销售额是否含税咯。
含税：

借： 银行存款 50000.00

贷： 主营业务收入 42735.04

应交税金——应交增值税（销项税额） 7264.96

不含税：

借： 银行存款 58500.00

贷： 主营业务收入 50000.00

应交税金——应交增值税（销项税额） 8500.00

这个是不行的，你从下个月开始就有收入后，按你的销项税减去你应该交的增值税，剩余的数去认证进项税这样就能交税了。

先说下你的这个方法，貌似表一未开具发票收入没有稽核关系，理论上申报表审核应该能通过，但是，但是，你这么做风险太大，不建议这么做。

再说下你的情况，貌似是你有留抵，但专管员一定要交税？？建议你去找专管员谈谈，专管员让你交1000块的税金是出于什么原因，1千块的税，很小的，你有必要为了1千块这么折腾么？而且风险又大，如果税局查出来，罚款都不止一千块。尽量和专管员沟通，再者，建议你平时也可以预先控制下进项的扫描数。

某企业为增值税一般纳税人,5月份业务如下
答：首先要说的是，这是会从的真题。因为我就考到了这一题……1、选BCD。 A是在购进和销售环节征收的，故用于生产不用缴纳增值税；B销售需要缴纳增值税；C用于职工福利，视同销售，需要缴纳增值税；D用于基建，视同销售，需要缴纳增值税。2、选C。 5月份增值税销项税额=29.25/(1+17%)*17%+22*...

我公司为一般纳税人,本月开出增票66万。国税和地税该怎么计算。_百度知 ...
答：有进项发票吗？增值税=本月销项-本月进项-上月留抵的 城建税、教育附加税、地方教育附加是增值税的7%3%2 水利是销售收入千分之一，印花是收入80%的万分之三（浙江）

甲企业是一般纳税人,本月发生进项税额1700万,销项税额5100万,进项税...
答：依据提问：明显销项大于进项，5100万-1700万=3400万 进项税额转出，说明进项减少51万，。5100-（1700-51）=3451万。已交1000万 所以，本月应交=3451-1000-2451万。

某企业为一般纳税人,5月24日预收通达公司货款72000元,存入银行.5月28...
答：我先用分录给你展示业务，在告诉你如何计算出来你所要的答案：5月24日预收通达货款72000元，存入银行：借：银行存款72000 贷：预收账款——通达公司72000 5月28日发出通达货60000 借：预收账款——通达公司72000 贷：主营业务收入 60000 应交税费——应交增值税（销项税）10200 银行存款 800 ...

2、某汽车制造企业为增值税一般纳税人,本月有关生产经营业务如下:_百度...
答：答:5辆销售给本企业的干部视同销售,组成计税价格=成本*(1+成本利润率)销项税=10*(1+8%)*5*17%=9.18万元 消费税=10*(1+8%)*5*9%=4.86万元 4。购进机械设备取得税控发票注明价款20万元，进项税额为3.4元万。该设备当月投入使用。答:进项税=3.4万元 5。当月购进原材料取得税控专用发票...

我公司是商业企业一般纳税人,股东各持股份百分之五十,本月销售额为3200...
答：当期应预征个人所得税＝企业当期营业收入×分行业个人所得税预征率×全部个人出资比例 （二）分行业个人所得税预征率见下表：行业 个人所得税预征率 制造及加工修理业 1.5‰ 商品流通及交通运输业 0.5‰ 建筑安装业 3‰ 房地产开发业 5‰ 娱乐、饮食服务业 5‰ 其他行业 ...

财务面试常见问题有哪些?回答技巧是什么?
答：问题二：公司为一般纳税人，本月的进项税大于销项额，无进项税额转出金额，但是，其中一块业务选择了简易计征，本月有简易计征的业务发生，请问我公司本月需要缴纳增值税吗？为什么？问题三：营业成本和期间费用如何划分？问题四：业务招待费所得税扣除是怎么规定的？问题五：现行一般纳税人增值税税率有几...

某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为16%。本月销售一批原材料,价...
答：应该是5974/（1+16%）-4000+1000=2150

问答题:甲企业为一般纳税人,本年5月销售其使用过的包装物一批,取得含...
答：包装物不属于旧货，不属于使用过的固定资产，所以全额计税 一般纳税人销售使用过未抵扣的固定资产，可按3%征收率减按2%征税 所以应纳税额=3390÷1.13×0.13+30900÷1.03×0.02=990元

某公司为一般纳税人,增值税税率17%,本月发生经济业务如下,编制会计分录...
答：2、借：银行存款58500 贷：主营业务收入50000 应交税费-增值税-进项50000*17 3、借：库存商品8000 贷：主营业务成本8000 借：主营业务收入10000 应交税费-增值税-进项税额转出1700 贷：银行存款11700 4、借：制造费用3000 管理费用900 销售费用500 贷：银行存款4400 5、借：制造费用8000 管理费用...