某人出差，公司只能报销回来的火车票，但是由于个人原因他做的飞机，自己要补差价
跟公司沟通，不行，那只能报销火车票了
不知道你公司的具体规定。
一般来说，旅费开支范围包括：1、城市间交通费、2、住宿费、3、伙食补助费、4、公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
城市间交通工具可以选择飞机、火车、汽车（不包括出租车），如果你的单据是长途汽车客票，我认为公司应该报销。
公杂费实行定额包干，就是出差期间每一天给你多少钱，其中就包括了市内交通费，若果是这一块，无论是什么票都不予报销。
这个情况很多人都会遇到，没有什么的，写清楚就好了。
出差报销回来,应该都填什么单据?
答：暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
员工离职前的差旅费能报销吗?
答：员工离职前的差旅费能报销，劳动者办理辞职前，公司没有按工资考核规定支付出差费的，那么要收集公司关于出差费报销规定的文件。带上相关证据，反映到劳动争议仲裁委员会处理，公司不执行裁决，或者劳动者不服裁决，那么可以继续...
职工张三出差回来,报销差旅费8000元,余款退回。要求:根据业务编制会计分 ...
答：贷:现金 10000 回来后，报销差旅费，并交回余款:借:现金 2000 管理费用(销售费用)差旅费 8000 贷:其他应收款-张三 10000 销售人员差旅费应计入销售费用。销售费用：指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过...
公司派普通员工出差后,他回来报销费用,所涉及的会计科目有哪些?_百度...
答：；你好，借：管理费用-差旅费 贷：银行存款/现金，如果是事先借了款的冲其他应收款。
公司某人出差借款1000元,回来时报销金额为1500元来冲账,多的500元直 ...
答：直接从备用金里面拿出500给他，让他写个收据。注明是出差报销时给员工的，让他把花费票据给你。就是出差包括吃饭住宿交通方面的票。
采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...
答：火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
两个部门的人一起出差,回来时只有一个人拿着全部发票报账,怎么计算各部 ...
答：按照实际情况分别计算就可以了 报销单可以分成两行按两个部门单独汇总填列啊~~这个属于很普遍的问题啊 比如 张三（生产部门） 交通费500 住宿费200 电话费100 李四（销售部门） 交通费480 住宿费200 电话费...
公司为外地员工报销每年两次回家的路费交通费,这部分可以作为公司合理成 ...
答：…（三）按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。”请遵照执行。所以，公司外地员工报销符合规定的探亲假交通费属于福利费用。同时，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（...
公司只能报销3000,可以开3500吗
答：不可以。公司报销发票超出限额的情况时，不可以报出超额的金额。可以开具两张发票。报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据(发票...
